Списание себестоимости в 1С в налоговом учете

Comments

• Добрый день. Укажите, пожалуйста, не только название программы, но также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Цитата: Добрый день, подскажите пожалуйста, фирма с 2014 года перешла на УСН 15% с ОСНО. Работаю в программе 1с 8,2(2.0.60.3)сверяю КУдир и вижу, что не списывается в расходы  НУ себестоимость купленного товара при осно в 2013г.Подскажите пожалуйста, почему. Товар оплачен и оприходован на складе.спасибо

  Добрый день!
  Товар должен быть куплен, оплачен поставщику и продан. Это настройки для налогоплательщиков, отстаивающих свои права. Осторожные налогоплательщики настраивая учетную политику добавляют еще четвертое условие получение денег от покупателя.
  Что у вас в учетной политике по продаже товара? Вы его продали? Деньги получили от покупателя?
  При переходе с ОСНО на УСН, надо выполнить ряд операций, одна из них "Ввод начальных остатков по расходам УСН", вы это выполнили?
• В учетной политике стоит 3 галки (поступление , оплата, реализация). А ввод начальных остатков не выполнен(пред.бухгалтер) я веду бух-ю  с 2квартала 2014. И что теперь делать? ничего наверное...🙁
• Цитата: В учетной политике стоит 3 галки (поступление , оплата, реализация). А ввод начальных остатков не выполнен(пред.бухгалтер) я веду бух-ю  с 2квартала 2014. И что теперь делать? ничего наверное...🙁

  Остатки надо ввести по УСН обязательно, эти данные не затронут бух учет.
  Ввод остатков делается документом Ввод начальных остатков, только по регистрам УСН на 01.01 2014 - остатки по расходам, которые можно будет признать после перехода на УСН, а также остатки по неоплаченным расходам, которые уже признаны для целей налогообложения прибыли (для того, чтобы они не были признаны повторно при их оплате в период применения УСН).
• т.е если я сейчас введу остатки у меня съедит книга доходов и расходов по расходам ну за предыдущие кварталы? это не страшно?. и я не когда это ни делала, боюсь что-то не так ввести. если бы подсказочку по шагово..🤨 и ввести только 41 счет? 
  
  спасибо
• Цитата: т.е если я сейчас введу остатки у меня съедит книга доходов и расходов по расходам ну за предыдущие кварталы? это не страшно?. и я не когда это ни делала, боюсь что-то не так ввести. если бы подсказочку по шагово..🤨 и ввести только 41 счет?спасибо

  Книга точно изменится, страшно конечно, но еще хуже вести не правильный учет. Я не знаю обороты вашей компании и остатков, но при вводе остатков, вы должны будете для каждой единицы товара указать оплачена ли она поставщику или нет. Конечно если у вас в остатках 5 штук чего-нибудь на сумму 250 рублей, то можно и не вводить остатки...
  Делаете документ ввод остатков на 01.01.2014 и выбираете режим "Ввод остатков по спецрежимам."(оставляете только эту галочку)
  Документ "Ввод начальных остатков" имеет несколько режимов ввода остатков(кнопка на панели инструментов):
  Ввод остатков по БУ
  Ввод остатков по НУ(прибыль)
  Ввод остатков по спецрежимам.
• мои обороты на 128 тыс руб по 41 счету. А вводе остатков у меня не кнопки выбора ни какой , только вкладки "основные счета плана счетов", " забалансовые счета" и "ндс по реализации" , а ниже ввести остатки, открыть список документов, осв по счету, карточка - все это не активное
  
  я нашла где это через журнал операции....только вот состояние расхода -если не списано, принято - это когда не списан товар и оплачен поставщику?
• Есть желтый значок с буквой "i". Нажмите на него и все поймете.
  

  Цитата: Значение реквизита "Состояние расхода" характеризует текущее состояние расхода с точки зрения произошедших и ожидаемых событий налогового учета. Состояние расхода определяет, какие события должны наступить, чтобы расход можно было признать уменьшающим налоговую базу. Возможные значения:- "Не списано" – поступление актива отражено в учете и расходы на его приобретение оплачены поставщику;- "Не списано, не оплачено" - поступление актива отражено в учете и расходы на его приобретение поставщику не оплачены;- "Не списано, принято"- поступление актива отражено в учете и расходы на его приобретение признаны в качестве расходов налогового учета.В реквизите "Отражение в УСН" следует указать порядок отражения расходов в налоговом учете, который может принимать следующие значения:- Принимаются (расходы соответствуют требованиям ст. 346.16 НК РФ);- Не принимаются (расходы не соответствуют требованиям ст. 346.16 НК РФ или относится к деятельности, переведенной на уплату ЕНВД). Фактически, значение «Не принимаются» относится к исключительно редким ситуациям, например, таким как безвозмездное поступление. В остальных случаях рекомендуется указывать «Принимаются», расходы будут признаны только в том случае, если они обозначены как принимаемые.
• спасибо
  
   я сейчас попробовала провела ввод остатков на одну позицию товара (купленного в 2013), которую мы продали в сентябре, партии подкрепила, статус -не списано, отражение усн - применяется. И что, то не обнаружила, что  этот расход попал к кудир. Что не так?