При анализе налогового учета по налогу на прибыль не совпадают данные БУ и НУ в 1С
Здравствуйте. Я начинающий бухгалтер. Прошу помощи. Первый раз столкнулась с тем, что БУ и НУ в анализе по налогу на прибыль разные. За 4 квартал 2015 года в октябре был убыток. Теперь начала считать прибыль, сделала закрытие месяца, посмотрела анализ состояния налогового учета по прибыли за 4 квартал а там такое. Скрин прилагаю. Налог на прибыль по данным НУ 10 318, по даннымБУ с учетом корректировки 62 997. Сформировала декларацию по налогу на прибыль, к уплате получается федеральный бюджет 1031, региональный 9287 (т.е сумма 10318). А в оборотно сальдовой по счету 68.04 сумма 70 404,76. Что делать не знаю. Помогите пожалуйста.
Comments
-
Добрый день!Цитата: что БУ и НУ в анализе по налогу на прибыль разные.Вы ПБУ 18/02 используете?
-
да используем.
-
Отчет "Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль" делается за месяц, а не за квартал.
Закрытие месяца ко времени формирования отчета должно быть выполнено.
В каком месяце прибыль не совпадает? Выложите за этот месяц справку-расчет по налогу на прибыль по данным БУ с ПР и ВР. -
Добрый день. lenakisa51! Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...").
