Как в 1С 3.0 исправить ошибки при начислении зарплаты и предоставлении вычетов на детей с января 2023 года?
Добрый день! Ситуация с начислением НДФЛ и з/п. У одного из работников 2е детей и два вычета по 1400₽ соответственно. Когда в феврале была выплаты з/п за январь программа, как я теперь понимаю, собиралась правильно применить вычет 5600₽ вместо 2800₽. Но я, не разобравшись на тот момент, решила, что здесь что-то не так и вручную исправила на те цифры, которые мне казались правильными. Дальше была борьба с программой на протяжении 8 месяцев. Она мне упорно пересчитывает каждый месяц по своему, а я правлю. Причем не только начисления, но и отчётность по НДФЛ.
Теперь, когда я наконец поняла свою ошибку, я не знаю как мне это исправить. Получается, что НДФЛ у меня по этому работнику перечислен с избытком, з/п скорее всего недоплачена и отчёты по 6 НДФЛ скорее всего тоже с ошибкой.
Подскажите, как правильно скорректировать учёт? Думаю надо распровести документы начислений, ведомости и выписки, дать программе возможность пересчитать суммы и при необходимости отправить корректировку по отчётам. Непонятно что делать с з/п...
ООО, УСН 15%, Бухгалтерия предприятия базовая 3.0 (8.3.23.1865) (3.0.142.56)
Теперь, когда я наконец поняла свою ошибку, я не знаю как мне это исправить. Получается, что НДФЛ у меня по этому работнику перечислен с избытком, з/п скорее всего недоплачена и отчёты по 6 НДФЛ скорее всего тоже с ошибкой.
Подскажите, как правильно скорректировать учёт? Думаю надо распровести документы начислений, ведомости и выписки, дать программе возможность пересчитать суммы и при необходимости отправить корректировку по отчётам. Непонятно что делать с з/п...
ООО, УСН 15%, Бухгалтерия предприятия базовая 3.0 (8.3.23.1865) (3.0.142.56)
Comments
-
Добрый день,
Цитата: Теперь, когда я наконец поняла свою ошибку, я не знаю как мне это исправить. Получается, что НДФЛ у меня по этому работнику перечислен с избыткомНет, перечислено вами как раз столько, сколько вы удержали, у вас начислено и удержано неверно.Цитата: з/п скорее всего недоплаченаУ вас излишне удержанный НДФЛ, соответственно сотруднику вы недоплатили.Цитата: и отчёты по 6 НДФЛ скорее всего тоже с ошибкой.Да, у вас неверно указан исчисленный налоги и сумма вычетов.Цитата: Думаю надо распровести документы начислений, ведомости и выписки, дать программе возможность пересчитать суммы и при необходимости отправить корректировку по отчётам. Непонятно что делать с з/п...Править вам следует только начисление НДФЛ, с удержанным в прошлые месяцы налогом делать ничего не надо, сколько удержали, столько и удержали, в отчетности так же, отражается фактически удержанный НДФЛ.Цитата: Непонятно что делать с з/п...После того, как исправите начисленный налог, в текущем периоде выплатите сотруднику то что недоплатилиЦитата: Думаю надо распровести документы начислений, ведомости и выписки,Для начала сохраните базу - это обязательно.
Когда будете распроводить, перезаполнять, проверяйте, что вы удержанный налог и выплаченная з/пл остались такими же, эти данные никак не могут поменяться. -
Более-менее понятно.
Базу сохранила.
Не поняла только отправлять корректировку по 6 НДФЛ? -
Цитата: Не поняла только отправлять корректировку по 6 НДФЛ?Да, отправлять, я же написала:Цитата: Цитата: и отчёты по 6 НДФЛ скорее всего тоже с ошибкой.Да, у вас неверно указан исчисленный налоги и сумма вычетов.Раз неверно указано, то следует это (сумма вычетов и исчисленный налог) исправить (п. 6 ст. 81 НК)
-
geomech, спасибо большое! Буду исправлять!)
-
Рада была помочь. Всех благ!
